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營所稅

電子申報

注意(公告)事項

營利事業所得稅電子結(決)算申報繳稅系統
(若需驗證下載檔案是否正確,請使用SHA-1 指紋碼工具,使用方式詳見說明。下載 SHA-1 指紋碼

 

    若曾經安裝過102年度(含)以前版本,請先移除舊版本程式,再行下載安裝103年度營所稅結(決)算電子申報繳稅系統。無法由程式集之移除捷徑確實清除舊版本程式者,請至控制台/新增或移除程式功能,將舊版本移除。請使用系統管理員之身份進行程式安裝,待安裝完成後,則可再改由一般使用者權限之帳號執行本系統。

    本年度系統程式安裝預設路徑:作業系統磁碟機:\ETAX\PIA\BIN

    建檔程式轉出結算媒申001檔之預設路徑:作業系統磁碟機:\ETAX\PIA\TransData\103

    網路申報成功報表檔之預設路徑:作業系統磁碟機:\ETAX\PIA\Upload\Report\103

    程式安裝後,請由桌面捷徑或由程式集\營利事業所得稅電子申報系統目錄選擇執行程式。

    電子報繳稅服務已停用SSL V3.0傳輸加密服務,請用戶改用TLS V1.0或 V1.1傳輸加密

    重要:提醒您,今(104)年起營利事業所得稅電子申報軟體不再支援Windows 2000(SP4)以下之作業系統,
    為提供更佳系統功能,請即早更新您的作業系統。

    註:
    支援之作業系統:Windows 2000(SP4)、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Windows 8
    不支援之作業系統:Windows 2000(SP4)以下之版本,如:Windows 2000 (SP3(含)以下)、Windows 95、
                                      Window 98、Windows NT ... 等)

軟體下載安裝注意事項

  • 安裝時,如出現「無法移除舊版本系統」或「營利事業所得稅結算建檔.msi」等錯誤訊息,而無法安裝新版程式,請參考:
    • 下載由微軟所提供強制移除程式 (下載完成之後,請以掃毒程式進行掃毒)。
    • 下載完成後,點擊下載檔案msicuu2.exe進行安裝作業。
    • 安裝完成後,從開始->程式集->點選"Windows Install Clean Up"->點選"營利事業所得稅電子申報系統"->Remove。
    • 移除舊版系統完成後,再重新執行安裝作業即可。

軟體下載


  • 結(決)算建檔程式 檔案大小:11.8 MB下載驗證檔 sha-1checkpia.xml
    更新日期:104年5月22日 版本:16.05
    使用本軟體進行結(決)算申報書建檔及轉出各媒體申報檔(*.001、*.a01、*.k01、*.x01)功能
  • 結(決)算審核申報程式 檔案大小:14.6 MB下載驗證檔 sha-1checkverify.xml
    更新日期:104年5月22日 版本:16.04使用本軟體進行結算網路申報上傳、結(決)算媒體申報檔審核(.001檔)及媒體申報檔(申報書封面、第1、2、13、14、16頁報表)列印功能
  • 結(決)算申報書列印程式 檔案大小:10.7 MB下載驗證檔 sha-1checkprint.xml
    更新日期:104年5月22日 版本:16.04

    使用本軟體進行結(決)算申報書列印,供核對資料或留存使用
  • 股東股份轉讓媒申審核程式 檔案大小:8.39 MB下載驗證檔 sha-1checka01.xml
    更新日期:104年4月22日 版本:16.01

    第12頁媒體申報檔審核程式
    V16.01版增修說明:修正找不到Leading.exe問題。
  • 投資人明細媒申審核程式 檔案大小:6.98 MB下載驗證檔 sha-1checkk01.xml
    更新日期:104年4月22日 版本:16.01

    第13頁媒體申報檔審核程式
    V16.01版增修說明:(1)修正找不到Leading.exe問題。
                                      (2)修改審核條件1309:檢核統一編號不可有全型字,放寬證號註記5或7可空白。
  • 設備或技術投抵媒申審核程式 檔案大小:6.97 MB下載驗證檔 sha-1checkx01.xml
    更新日期:104年4月22日 版本:16.01

    附冊第13~14頁媒體申報檔審核程式
    V16.01版增修說明:修正找不到Leading.exe問題。

網路申報單位明細表 (自動解壓縮檔)
下載本自動解壓縮檔(ApplyForm.exe)後執行,
會將Openoffice格式之『申報單位明細表.odt』及『申報單位明細表.pdf』解壓縮至所選擇的資料夾路徑下。
營利事業所得稅申報書附表:成本分析表單、期末存貨明細表、直接原料明細表等
營利事業可下載格式內容,並依式填報備妥;稽徵機關查核時,如有需要再行通知檢送之。

改版說明

建檔程式更新說明

16.05版 (104.5.22) 修改事項:

  • 修改租減第15-3頁金額之計算至元,角以下無條件捨去,計算欄位改為鎖定不可輸入;尚未抵減留抵稅額(Ⅰ)-(Ⅱ)-(Ⅲ)欄,若已存檔再進入,系統自動計算。已完成申報者,不需修改及更正申報。
  • 租減第18頁一、資格要件(二)資本額門檻之(增加)實收資本額___萬元,配合檔案格式及審核程式之單位為元,刪除「萬」字。已完成申報者,不需修改及更正申報。

16.04版 (104.5.18) 修改事項:

  • 修正本稅第4頁項目3216、3217備註說明轉出錯誤問題。若建檔3216、3217之備註說明有填寫但列印時無法正常帶出,請更版後重新轉出媒申001檔,再進行列印。
  • 配合申報書填報說明,修改建檔本稅第6~7頁計算欄位、第8頁G欄金額計算改為無條件捨去。用戶已完成申報者,不需更正申報。

16.03版 (104.5.6) 修改事項:

  • 修正本稅第3頁項目1194、3503允許可輸入負值。

16.02版 (104.4.29) 修改事項:

  • 修正本稅第14頁項目02之計算公式。
  • 修正租減第18頁匯入問題。
  • 行代表更新:602200、760300、485311、592011、602111、602112、903911。

16.01版 (104.4.22) 修改事項:

  • 修正部份行業標準代號之小業別顯示亂碼。
  • 修正本稅第3頁項目1200計算導致程式無回應問題。
  • 修改租減第15頁匯入表號AF3改為依適用表號(序號4)適用法條(序號5)匯入。
  • 修正租減第15-3頁匯出表號AF8多轉一筆記錄問題;匯入錯誤問題。
  • 修正租減第18頁-第3頁[下一筆]無動作、匯入問題。

16.00版 (104.4.15) 修改事項:

  • 103年度更新。
審核申報程式更新說明

16.04版(104.5.22)修改事項:

  • 放寬檢核審核條件0018、0031、1601~1606、1611、1613、1614、1615:當申報類別為6.公營事業時,均不檢核。
  • 放寬媒體審核0122改為非退查,媒體審核案件若損益及稅額計算表自調金額全為零,顯示提示說明文字修改:「損益及稅額計算表金額全為零,請確認申報資料是否正確。」,請自行確認自調金額是否全為零後再行媒體申報。
  • 放寬檢核審核條件1419:第1點34=551+651+552+652改為不檢核。
  • 修改條碼繳款書:部份用戶第2段條碼未印出問題。請更版後重新列印條碼繳款書,不需更正申報。

16.03版(104.5.6)修改事項:

  • 開放審核條件0131,當(04+34)>0時53欄因四捨五入後等於0時可通過檢核。
  • 開放審核條件1101不退查。
  • 修正申報成功報表本稅第3頁列印B4格式時項目1520文字更正。
  • 修正部份用戶執行審核申報紀錄清單列印失敗問題。

16.02版(104.4.29)修改事項:

  • 修正部份個案因轉出本稅第19~21頁資料,執行審核錯誤問題。
  • 行代表更新:602200、760300、485311、592011、602111、602112、903911。

16.01版(104.4.22)修改事項:

  • 修正審核條件AO01:找不到欄位A2_02問題。
  • 修改審核條件1309:檢核統一編號不可有全型字,放寬證號註記5或7可空白。
  • 修改審核條件0018:本稅第15頁之分配日檢核放寬,僅檢核一、(A)欄不為0或空白時,分配日不可為空白或全為0。

16.00版(104.4.15)修改事項:

  • 103年度更新。
列印程式更新說明

16.04版(104.5.22)修改事項:

  • 修改租減第15-3頁 (一)(b)、(二)(c)欄位計算金額之計算至元,角以下無條件捨去;修正各年度尚未抵減而於103年抵減之稅額(Ⅲ)與尚未抵減留抵稅額(Ⅰ)-(Ⅱ)-(Ⅲ)等欄帶值錯誤。請更版後重新列印,不需更正申報。
  • 租減第18頁一、資格要件(二)資本額門檻之(增加)實收資本額___萬元,配合檔案格式及審核程式之單位為元,刪除「萬」字。

16.03版(104.5.18)修改事項:

  • 配合申報書填報說明,修改建檔本稅第6~7頁計算欄位、第8頁G欄金額計算改為無條件捨去。用戶已完成申報者,不需更正申報。

16.02版(104.5.6)修改事項:

  • 修正本稅第3頁列印B4格式時項目1520文字更正。

16.01版(104.4.29)修改事項:

  • 修正本稅第7頁代號37(A)與38(B-A)列印問題。

16.00版(104.4.15)修改事項:

  • 103年度更新。

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