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營所稅

電子申報

注意(公告)事項

營利事業所得稅電子結(決)算申報繳稅系統
(若需驗證下載檔案是否正確,請使用SHA-1 指紋碼工具,使用方式詳見說明。下載 SHA-1 指紋碼

 

軟體下載安裝注意事項

  • 安裝時,如出現「無法移除舊版本系統」或「營利事業所得稅結算建檔.msi」等錯誤訊息,而無法安裝新版程式,請參考:
    • 下載由微軟所提供強制移除程式 (下載完成之後,請以掃毒程式進行掃毒)。
    • 下載完成後,點擊下載檔案msicuu2.exe進行安裝作業。
    • 安裝完成後,從開始->程式集->點選"Windows Install Clean Up"->點選"營利事業所得稅電子申報系統"->Remove。
    • 移除舊版系統完成後,再重新執行安裝作業即可。

軟體下載


  • 結(決)算建檔程式 檔案大小:13.3 MB 下載驗證檔 sha-1checkpia.xml
    更新日期:106年5月25日 版本:18.03
    使用本軟體進行結(決)算申報書建檔及轉出各媒體申報檔(*.001、*.a01、*.k01、*.x01)功能
  • 結(決)算審核申報程式 檔案大小:15.4 MB下載驗證檔 sha-1checkverify.xml
    更新日期:106年5月26日 版本:18.06 使用本軟體進行結算網路申報上傳、結(決)算媒體申報檔審核(.001檔)及媒體申報檔(申報書封面、第0、1、2、3、9、10、12頁報表)列印功能
  • 結(決)算申報書列印程式 檔案大小:12.5 MB 下載驗證檔 sha-1checkprint.xml
    更新日期:106年5月25日 版本:18.04

    使用本軟體進行結(決)算申報書列印,供核對資料或留存使用
  • 股東股份轉讓媒申審核程式 檔案大小:9.32 MB 下載驗證檔 sha-1checka01.xml
    更新日期:106年5月25日 版本:18.01

    第C4頁媒體申報檔審核程式
    更版說明:審核1214加強檢核01卡第10欄「申報股東股份股票轉讓通報表年度」欄型態且不可空白。
  • 投資人明細媒申審核程式 檔案大小:7.92MB 下載驗證檔 sha-1checkk01.xml
    更新日期:106年5月25日 版本:18.01

    第9頁媒體申報檔審核程式
    更版說明:審核1309加強檢核01卡17欄「是否需要申報C4頁」及18欄「營所稅申報書表年度」欄型態且18欄不可空白。
  • 設備或技術投抵媒申審核程式 檔案大小:7.88 MB 下載驗證檔 sha-1checkx01.xml
    更新日期:106年5月25日 版本:18.01

    租稅減免第13~14頁媒體申報檔審核程式
    更版說明:審核AD12加強檢核01卡第24欄「申報投資設備或技術適用投資抵減稅額明細表年度」型態且不可空白。

網路申報單位明細表 (自動解壓縮檔)
下載本自動解壓縮檔(ApplyForm.exe)後執行,
會將Openoffice格式之『申報單位明細表.odt』及『申報單位明細表.pdf』解壓縮至所選擇的資料夾路徑下。
營利事業所得稅申報書附表:成本分析表單、期末存貨明細表、直接原料明細表等
營利事業可下載格式內容,並依式填報備妥;稽徵機關查核時,如有需要再行通知檢送之。

(簽章版)軟體下載

改版說明

建檔程式更新說明

18.03版 (106.5.25) 修改事項:

  • 修改可匯入上年度001檔第3頁資產負債表之金額。
  • 修改匯入本年度001檔C4頁另採媒申問題。
  • 建檔本稅第10頁項目30之項目刪除文字:(請填第十五頁附表)
  • 配合審核條件1425,建檔第10頁可扣抵稅額明細551<561、552<562開放可存檔。
  • 修改建檔租減第A18-1頁按上/下筆無法編輯多筆資料問題。

18.02版 (106.5.12) 修改事項:

  • 第3頁資產負債表修正可匯入1630、1631、1511、1512、1901、1902、1903等項目金額。
  • 修改第10頁盈餘公積表(2)之552、562輸入後未自動計算問題。
  • 租減第A6頁表二之一代號文字修正:F1、G1、H1、I1、E1及M1。
  • 修改租減第A18頁第六至八頁依公式自動計算。

18.01版 (106.5.1) 修改事項:

  • 提供金融機構代碼檔-郵局參考檔線上更新。

18.01版 (106.4.25) 修改事項:

  • 修正本稅第1頁自動計算69欄為正值。
  • 修正第2頁由媒體檔匯入國際證券業務分公司淨損失及國際保險業務淨損失相關欄位金額。
  • 第9頁選填第2選項符合無須填表條件或選填第3選項本表另採媒申時,其他資料將刪除不可存檔。
  • 第10頁可扣抵稅額各欄(5E1~771、5E2~772)欄位調整置中。
  • 修正媒申檔有本稅第11頁資料時可匯入。
  • 金融機構代碼檔參考檔更新。

18.00版 (106.4.14) 修改事項:

  • 105年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)
審核申報程式更新說明

18.06版 (106.5.26) 修改事項:

  • 修正18.05版部份001檔無法審核問題。若已完成審核申報者不需更正申報。
  • 列印本稅第3頁資產負債表項目1510不顯示合計欄金額。
  • 修改本稅第10頁列印B4紙張格式時年度為105。

18.04版 (106.5.19) 修改事項:

  • 修改列印B4紙張格式時,封面之申報書目錄頁次18頁改為13頁、本稅第9頁依媒申檔記錄是否勾選應填C4頁選項。
  • 修改有本稅第9頁01卡、03卡資料、無02卡擴建資料明細但無法列印第9頁問題、單檔另存PDF檔名第13頁修改為第9頁。

18.03版 (106.5.12) 修改事項:

  • 配合紙本申報書修改申報成功列印本稅第0頁取消列印下方營利事業名稱、負責人及簽證會計師簽章欄。
  • 修改申報成功列印本稅第1頁、第2頁、第3頁、第10頁直接列印上或下緣列印不完整問題。
  • 申報成功列印第9頁若勾選另採媒申,取消列印空白第9頁。

18.02版 (106.5.1) 修改事項:

  • 修正WIN10用戶於作業系統版本比對出現「請更新XP SP3以上…」訊息。
  • 審核成功後Enable[申報資料上傳]按鍵。
  • AF53開放第10條-1抵減方式10%及第12條不退查;AW01誤退查修正。
  • 媒體列印決算案件第2頁年度修改。

18.01版 (106.4.28) 修改事項:

  • 提供金融機構代碼檔-郵局參考檔線上更新。

18.01版 (106.4.25) 修改事項:

  • 媒體審核加強檢核1215。
  • 修正AF53、AF55、AO03檢核。
  • 修正審核錯誤清單顯示第6、7頁錯誤但未顯示錯誤代號。
  • 金融機構代碼檔參考檔更新。

18.00版 (106.4.14) 修改事項:

  • 105年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)
列印程式更新說明

18.04版 (106.5.25) 修改事項:

  • 列印本稅第3頁資產負債表項目1510不顯示合計欄金額。
  • 修改本稅第10頁列印B4紙張格式時年度為105。
  • 修改列印租減第A8頁適用條文3502之104年度I欄金額問題。
  • 修改無法選取列印租減第A18-1頁問題。

18.03版 (106.5.19) 修改事項:

  • 修改列印B4紙張格式時,封面之申報書目錄頁次18頁改為13頁、本稅第9頁依媒申檔記錄是否勾選應填C4頁選項。
  • 修改有本稅第9頁01卡、03卡資料、無02卡擴建資料明細但無法列印第9頁問題、單檔另存PDF檔名第13頁修改為第9頁。
  • 列印租減A18頁當表二之一或表二之二金額為0時可正常列印。
  • 修改C3頁財產目錄各筆財產非全部採平均法時,列印勾選為採不同方法提列折舊。

18.02版 (106.5.12) 修改事項:

  • 修改列印本稅第1頁、第2頁、第3頁、第10頁直接列印上或下緣列印不完整問題。
  • 修改租減A18頁列印問題、第六至第八頁公式計算。
  • 修改關係人第B2頁列印第一部份第1題文字右方顯示為「?」。
  • 修改租減A18-1頁單選列印時無法另存PDF檔列印問題。

18.01版 (106.4.25) 修改事項:

  • 本稅第3頁資產負債表選填「財產目錄採附件申報」,列印封面修正顯示選填「財產目錄採附件申報」。
  • 修正媒申檔有本稅第4頁營業成本表但無法選取列印。
  • 修正本稅第8頁表二列印錯誤、無法列印、競技競賽金額錯誤;修正表二、表三頁碼。
  • 修正本稅第9頁投資人頁碼。
  • 修正本稅第11頁分配日帶值。
  • 修正關係人B1頁選項列印問題。

18.00版 (106.4.14) 修改事項:

  • 105年度更新。(年度新增功能可參考各系統操作說明之「新增功能說明」)

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